本期 7 条到你这一级，4 条只有单元汇总
打不开明细就说不了有没有漏；最大一件 4,800 万，等你先定验收覆盖范围
本期 7 条到你这一级；今天 18:10 前，本单等你签批
签的是处置路径，不含收入确认；口径未定不影响这一步，签了不等于认口径
本期最大一件 4,800 万，能不能推进取决于起算口径
3,900 万具备推进条件，900 万两项材料未到件；口径定了才有单一超期天数
本期 7 条到你这一级；最大一件的催告条件，取决于起算日
起算日 11-05 还是 10-05，差 31 天；门槛日与权利窗口起点跟着变
本期 7 条达重大标准，3 条能逐条打开
4 条只有单元汇总，补齐责任人由你指派
2 条在等管理层定，其中一条就是今天要签的这一单
打不开明细的 4 条，金额口径以能打开的为准
7 条里含一条海外调阅，应响应日 2026-05-15
最大一件：4,800 万的验收，已过门槛 96 天
本事项 SO-2026-017覆盖范围定不了，起算口径就冻不了 —— 5 月 14 日前
起算口径的冻结人是你，需业务、质量、法务三方先一致
超期是 96 天还是 127 天，决定 3,900 万能不能进复核
门槛日跟着起算日变成 2026-01-03 或 2026-02-03，权利窗口起点也跟着变
4 条只有单元汇总，明细缺在哪 集团 · 2026-W19
| 事项 | 明细归集 |
|---|---|
|
伽马电网储能一期，只有单元汇总
明细未归集 · 1,500 万经营暴露 · 补齐责任人 郭平 · 储能事业部 · 最近更新 2026-05-08 15:10
|
明细未归集 |
|
出口管制最终用户声明缺件，只有单元汇总
明细未归集 · 820 万等到件 · 补齐责任人 徐岚 · 海外交付中心 · 最近更新 2026-05-09 11:05
|
明细未归集 |
|
来料一致性偏差，只有单元汇总
明细未归集 · 640 万预计影响 · 补齐责任人 韩钧 · 材料与回收 · 最近更新 2026-05-07 09:50
|
明细未归集 |
|
验收范围争议已闭环，明细仍未归集
明细未归集 · 2,100 万已进入下一环节 · 补齐责任人 郭平 · 储能事业部 · 闭环日 2026-05-06
|
明细未归集 |
本期 7 条台账 集团 · 2026-W19
高级筛选
「业务板块」是 pa 母表现行的报表口径，只用于本表筛选。
| 事项 | 处置级别 · 明细归集 | 时限 · 距门槛 | 金额 · 状态 | 责任人 · 最近更新 |
|---|---|---|---|---|
|
阿尔法商用车 800 套换电包，验收签不下来
4,800 万开不了票 · 已卡 96 天（另一口径 127 天）· 等你定起算口径
|
待管理层决策已归集 管理层介入 是 |
超期 96 天 另一口径 127 天 |
4,800 万元 经营暴露 |
李义达 · 业务 2026-05-10 07:20 OBL-2025-0001 |
|
同一批 800 套，620 万该不该扣
另账 · 不计入 4,800 · 客户主张质保，我方初判工况超限 · 5 月 14 日前
|
待管理层决策已归集 管理层介入 是 |
已挂起 43 天 自 2026-03-28 |
620 万 · 另账 · 不计入 4,800 预计影响 · 拟扣款待责任裁决 |
周质 · 质量 2026-05-09 18:40 CLM-202604 |
|
德国监管调阅，5 个工作日内要回
材料在准备中 · 不涉及金额 · 应响应日 2026-05-15
|
准备中已归集 管理层介入 是 |
剩余 5 个工作日 应响应日 2026-05-15 |
— 不涉及金额 |
何薇 · 法务 2026-05-10 06:35 OBL-2025-0003 |
|
伽马电网储能一期，第二阶段验收未签
1,500 万经营暴露 · 超期 61 天 · 门槛日 2026-03-10
|
准备中只有单元汇总 管理层介入 否 |
超期 61 天 门槛日 2026-03-10 |
1,500 万元 经营暴露 |
郭平 · 储能事业部 2026-05-08 15:10 |
|
出口管制最终用户声明还没到
820 万等到件 · 剩余 6 天 · 应到件日 2026-05-16
|
准备中只有单元汇总 管理层介入 否 |
剩余 6 天 应到件日 2026-05-16 |
820 万元 待补证金额 |
徐岚 · 海外交付中心 2026-05-09 11:05 |
|
来料一致性偏差，责任还没提请
640 万预计影响 · 剩余 9 天 · 应提请日 2026-05-19
|
准备中只有单元汇总 管理层介入 否 |
剩余 9 天 应提请日 2026-05-19 |
640 万元 预计影响 |
韩钧 · 材料与回收 2026-05-07 09:50 |
|
验收范围争议已裁完，本期闭环
2,100 万已进入下一环节 · 闭环日 2026-05-06
|
本期已闭环只有单元汇总 管理层介入 否 |
已闭环 闭环日 2026-05-06 |
2,100 万元 已进入下一环节 |
郭平 · 储能事业部 2026-05-06 16:20 |
起算口径的两个候选，完整对照 本事项 SO-2026-017
| 项 | 交付口径 CLK-2026-0017-ERP | 质量口径 CLK-2026-0017-QMS | 差 |
|---|---|---|---|
| 起算事实 | 物流签收回单到达 | 批次整改闭环 | — |
| 起算日 | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 31 天 |
| 门槛日 | 2026-01-03 | 2026-02-03 | 31 天 |
| 到观察日 2026-05-10 超期 | 127 天 | 96 天 | 31 天 |
| 60 天内部预警日 | 2025-12-04（推演值） | 2026-01-04（实际发出） | 31 天 |
| 2026-01-04 这次预警相对本口径门槛日 | 晚 1 天 | 提前 30 天 | — |
| 主张方 | 业务 | 质量 | — |
| 当前采用 | 未采用 | 临时计算口径 · 未冻结 | — |
| 采用理由 | — | BATCH-BM-2604 在 2025-10-12 至 2025-11-05 处于返工状态，把返工期计入验收窗口对客户不成立 | — |
| 选择状态 | 待确认 · 自 2025-11-06 起已挂起 185 天 | — | |
| 待谁确认 | 集团治理负责人 周治国（起算口径基线）· 法务保管人 何薇（技术验收有效性） | — | |
| 最终冻结 | 授权决策人 林敏，需业务 + 质量 + 法务三方一致 · 2026-05-14 前定 | — | |
两行对等并存，采用标记只决定取哪一行计算，不删除另一行。条款出处 PO-2026-017 引用 MSA-2025-088 CL-A01 v2.0，该条未约定起算事件。 CLKSEL-2026-0017
门槛前预警 44 / 47 —— 回答的是发现得及不及时 识别及时率 集团 · 2026-W19
- 算式
- 44 / 47 条偏差 = 93.6%识别及时率
- 回答什么
- 发现得及不及时
- 门槛时或之后发现
- 3 条
- 本事项的那一次
- 2026-01-04 09:00 发出内部预警 —— 按质量口径提前 30 天，按交付口径晚 1 天
- 与明细归集的关系
- 明细归集回答的是有没有漏、能不能逐条打开，本期 3 / 7；两个口径不互相替代
1,286 条承诺是怎么收敛到 7 件的 集团 · 2026-W19
三个概念名固定使用，不互相替代：汇总在管 1,286 / 47 / 7 / 2，回答管没管住；明细归集 46 / 9 / 3 : 7，回答有没有漏、能不能逐条核对；证据充分 3 / 4 · 闸门阻断，回答依据够不够。
| 层次 | 汇总在管 | 明细归集 · 可逐条打开 |
|---|---|---|
| 本期比对承诺 | 1,286 | 46 |
| 识别偏差 | 47 | 9 |
| — 业务单元自行处置 | 31 | 5 |
| — 信息不足 · 暂不出判定 | 1 | |
| — 达重大标准 | 7 | 3 |
| —— 待管理层决策 | 2 | 2 |
| —— 准备中 | 4 | 1 |
| —— 本期已闭环 | 1 | 0 |
勾稽：31 + 9 + 7 = 47；2 + 4 + 1 = 7。覆盖合同 412 份 / 客户项目 268 个 · 本期新增承诺 37 条 · 终止 14 条。
| 业务板块 | 在管承诺 | 识别偏差 | 明细已归集 |
|---|---|---|---|
| 动力电池 | 604 | 21 | 28 |
| 储能系统 | 371 | 13 | 9 |
| 海外交付 | 186 | 8 | 6 |
| 材料与回收 | 125 | 5 | 3 |
| 合计 | 1,286 | 47 | 46 |
「业务板块」是 pa 母表现行的报表口径，不作为集团统一分类。
检出方式构成：到期未达成 26 条（来源 合同 · ERP）· 取值不一致 13 条（来源 ERP · QMS · 项目系统）· 时序异常 8 条（含 SO-2026-017 的 CFL-2026-0017-01）。合计 47。
金额四段与两笔账 本事项 SO-2026-017
拆分依据是批次范围，不是金额比例。
什么算重大，怎么升级 集团 · 2026-W19
| 判定项 | 阈值 | 本期命中事项 | SO-2026-017 |
|---|---|---|---|
| 单一事项经营暴露 | ≥ 3,000 万元 | 1 | 命中 |
| 收入确认相关承诺超期 | ≥ 60 天 | 2 | 命中 |
| 质量责任主张预计影响 | ≥ 500 万元 | 2 | 未命中 |
| 跨境合规义务剩余期限 | ≤ 5 个工作日 | 1 | 未命中 |
| 存在待裁决的源间分歧或时序异常 | 影响等级 高 | 2 | 命中 |
| 同一客户项目 90 天内重复命中 | ≥ 3 次 | 1 | 未命中 |
本期 7 条事项共命中 9 项次，SO-2026-017 命中 3 项。
升级分级（同一事项按最高档执行）：L1 单元处置 —— 业务单元责任人 · 7 个自然日内反馈；L2 治理跟进 —— 集团治理办公室 · 指派后 5 个自然日内出处置意见；L3 管理层决策 —— 授权决策人，按 AM-005 / AM-006 / AM-008 · 按审批矩阵 SLA。SO-2026-017 进 L3。